中国共产党双鸭山市宝山区委员会
2020年部门预算
目 录
第一部分中国共产党双鸭山市宝山区委员会概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会概况
一、部门职责
二、部门机构设置
中国共产党双鸭山市宝山区委员会预算是中国共产党双鸭山市宝山区委员会本级计划。本部门中,行政单位1家。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中国共产党双鸭山市宝山区委员会 |
行政 |
三、部门人员构成
中国共产党双鸭山市宝山区委员会总编制人数85人,在职实有人数85人,其中:行政编制30人,财政补助人员55人。
第二部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年收支总预算1015万元,比上年预算数基本持平。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、保户保障支出。按照综合预算的原则,中国共产党双鸭山市宝山区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年收入预算1015万元,其中:一般公共预算收入1015万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年支出预算1015万元,其中:基本支出1015万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年财政拨款收支总预算1015万元。收入包括:一般公共预算收入1015万元。支出包括:一般公共服务支出922万元、社会保障和就业12万元、住房保障81万元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年一般公共预算支出1015万元,比上年预算数基本持平,其中:
1、2013101行政运行2020年预算数为922万元。
2、2080504未归口管理的行政单位离退休预算数为12万元,与上年持平。
3、2210201住房公积金2020年预算数为81万元 ,与上年持平。
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年一般公共预算基本支出1015万元,其中:
1、工资福利支出650万元,主要包括:基本工资209万元、津贴补贴171万元、年终一次性奖金26.5万元、其他社会保障缴费51万元,住房公积金81万元等。
2、按定额管理的商品服务支出365万元,主要包括:办公费202.5万元、办公水费58万元、办公电费65万元、国内差旅费63万元、维修费37万元等。
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年一般公共预算支出1015万元,其中:
1、机关工资福利支出650万元,主要包括:工资奖金津补贴451万元、社会保障缴费29万元、住房公积金81万元、其他工资福利支出89万元。
2、机关商品服务支出365万元,主要包括:办公经费214万元、会议费11万元、培训3万元、维修(护)费37万元、其他商品和服务支出100万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年无政府性基金,与去年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年无政府性基金预算,与去年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年无政府性基金预算,与去年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中国共产党双鸭山市宝山区委员会2020年“三公”经费预算数为3.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费3.6万元,比上年预算数基本基本持平。
十一、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排922万元,其中:办公经费214万元、会议费11万元、培训费3万元、办公水费58万元、办公电费65万元、国内差旅费63万元等。比上年预算数基本持平。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2020年中国共产党双鸭山市宝山区委员会无采购预算。与去年一致
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月,中国共产党双鸭山市宝山区委员会共有固定资产43万元,无单位价值50万元以上设备。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定,2020年中国共产党双鸭山市宝山区委员会无实行绩效目标管理的项目,与去年一致。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
4、其他收入:指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。
5、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、末归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
13、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
14、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。