目 录
第一部分 纪委部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 纪委部门2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 纪委部门2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 纪委部门概况
一、部门职责
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改本区纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本区相关规范性文件。
（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、街道纪工委等纪检监察组织建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
（九）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门机构设置
（一）综合室；
（二）党风政风监督室；
（三）第一纪检监察室；
（四）第二纪检监察室；
（五）案件审理室；
（六）效能投诉中心；
（七）区纪委监委第一派驻纪检监察组 ；
（八）区纪委监委第二派驻纪检监察组
三、部门人员构成
纪委总编制人数26人，在职实有人数23人，其中：行政编制17人，事业编制6人，退休人员3人。
第二部分 纪委部门2021年部门预算公开报表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 纪委部门2021年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
纪委2021年收支总预算568.9万元。收入包括：一般公共预算收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出等。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
纪委2021年收入预算568.9万元，其中：一般公共预算收入568.9万元，占100%；政府性基金收入无；国有资本经营收入无；财政专户资金收入无、其它收入无。
三、关于部门支出总体情况表的说明
纪委2021年支出预算568.9万元，其中：基本支出266.9万元，占100%；项目支出302万元；上缴上级支出无；对附属单位补助支出无。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
纪委2021年财政拨款收支总预算568.9万元。收入包括：一般公共预算收入568.9万元，政府性基金收入无，国有资本经营收入无。支出包括：一般公共服务支出568.9万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
纪委2021年一般公共预算支出568.9万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
纪委2021年一般公共预算基本支出568.9万元，其中：
1、工资福利支出261.9万元，主要包括：基本工资163万元、津贴补贴43.4万元、年终一次性奖金17万元、住房公积金24万、职业年金2.8、基本养老保险10.7万、其他社会保障缴费1万。
2、按定额管理的商品服务支出302万元，主要包括：办公费13万元、印刷费5万元、水费1万元、电费5万、差旅费4万元、租赁费3万元、劳务费6万元、公务用车维护费25万元、网费3万元、后勤用品10万元、办案费150万元、职工体检费支出3万元、保险费3万元、车辆购置30万元、维修楼体31万元、办公设备购置10万元。
3、对个人和家庭补助支出5万元，主要包括：离休费支出无、退休费支出5万、抚恤金支出无。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
纪委2021年一般公共预算支出568.9万元，其中：
1、工资福利支出261.9万元，主要包括：基本工资163万元、津贴补贴43.4万元、年终一次性奖金17万元、住房公积金24万、职业年金2.8、基本养老保险10.7万、其他社会保障缴费1万。
2、按定额管理的商品服务支出302万元，主要包括：办公费13万元、印刷费5万元、水费1万元、电费5万、差旅费4万元、租赁费3万元、劳务费6万元、公务用车维护费25万元、网费3万元、后勤用品10万元、办案费150万元、职工体检费支出3万元、保险费3万元、车辆购置30万元、维修楼体31万元、办公设备购置10万元。
3、对个人和家庭补助支出5万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
纪委2021年政府性基金当年拨款无。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
纪委2021年政府性基金预算基本支出无，其中：
1、工资福利支出无，主要包括：基本工资无、津贴补贴无、年终一次性奖金无。
2、按定额管理的商品服务支出无，主要包括：办公费无、手续费无、水费无、电费无。
3、离退休公用支出无，主要包括：离休人员特需费无、离休人员公用经费无和退休人员公用经费无。
4、职工体检费支出无。
5、对个人和家庭补助支出无，主要包括：离休费支出无、退休费支出无、抚恤金支出无。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
纪委2021年政府性基金预算支出无，其中：
1、机关工资福利支出无，主要包括：工资津补贴无、社会保障缴费无；
2、机关商品服务支出无，主要包括：办公经费无、会议费无、培训费无；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
纪委2021年“三公”经费预算数55万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费30万元，公务用车运行费25万元，公务接待费无。
十一、机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排302万元，其中：办公费13万元、印刷费5万元、水费1万元、电费5万、差旅费4万元、租赁费3万元、劳务费6万元、公务用车维护费25万元、网费3万元、后勤用品10万元、办案费150万元、职工体检费支出3万元、保险费3万元、车辆购置30万元、维修楼体31万元、办公设备购置10万元。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2021年纪委采购预算,需要政府采购一批办公设备：
电脑10台 × 4550元= 45500元
复印一体机1台×54500元 =54500 元
合计：100,000.00元
2021年纪委需要购置两辆新车：
车辆2台× 150000元=300000元
2021年纪委需维修楼体：
维修楼体310000元
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2021年1月，纪委固定资产账面总值1259079.38元其中（通用设备35件，价值1181726.26元，专用设备2件，价值56533.38元，家具类42件，价值20819.74元）。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
上年未做预算。
十五、关于一事一议资金预算说明
2021年本部门机关运行经费预算安排302万元，其中：办公费13万元、印刷费5万元、水费1万元、电费5万、差旅费4万元、租赁费3万元、劳务费6万元、公务用车维护费25万元、网费3万元、后勤用品10万元、办案费150万元、职工体检费支出3万元、保险费3万元、车辆购置30万元、维修楼体31万元、办公设备购置10万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。