中国共产党双鸭山市纪委监委
2021年部门预算及“三公”经费情况说明
目 录
第一部分 中国共产党双鸭山市纪委监委概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2021年预算编制范围
第二部分 中国共产党双鸭山市纪委监委2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
十三、关于机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
第三部分 中国共产党双鸭山市纪委监委2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党双鸭山市纪委监委概况
一、部门职责
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委)，各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县（区）巡察工作。
（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关党内法规、地方性法规，制定、修改纪检监察规范性文件。
（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）纪检监察机关领导班子建设等有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、部门机构设置
中国共产党双鸭山市纪委监委内设23个机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室（复查复议室与其合署办公）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室。第一至第五监督检查室、第六至第十审查调查室。信息技术保障室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、离退休干部工作处。
三、部门人员构成
中国共产党双鸭山市纪委监委总人数133人，在职人数101人，其中：行政编制人员91人、事业编制人员10人；退休人员32人。与2020年预算对比，在职人员增加5人；退休人员增加3人。
四、2020年预算编制范围
2021年纳入中国共产党双鸭山市纪委监委预算管理的单位共计1个。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中国共产党双鸭山市纪委监委 |
行政 |
第二部分 中国共产党双鸭山市纪委监委2021年
部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 关于项目支出绩效目标表
第三部分 中国共产党双鸭山市纪委监委2021年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市纪委监委2020年收支总预算5152.8万元，比上年预算数增加1975.6万元，增长38.34%。收入包括：一般公共预算收入5152.8万元；支出包括：一般公共服务支出4783.5万元、社会保障和就业支出182.9万元、卫生健康支出80万元，住房保障支出106.4万元。按照综合预算的原则，双鸭山市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市纪委监委2021年收入预算5152.8万元，其中：一般公共预算收入5152.8万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市纪委监委2021年支出预算5152.8万元，其中：基本支出1614.4万元，占总支出的31.33%；项目支出3538.4万元，占总支出的68.67%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市纪委监委2021财政拨款收支总预算5152.8元。收入包括：一般公共预算收入5152.8万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
中国共产党双鸭山市纪委监委2021年一般公共预算支出5152.8万元，比上年预算数增加1975.6万元，其中：
1、208501、行政单位离退休2021年预算数54.4万元，比上年预算数增加6.3万元，增长13.1%。主要原因是：退休人员增加。
2、2210201、住房公积金2021年预算数106.4万元，比上年预算数增加1.3万元，增长1.24 %。主要原因是：在职人员增加，人员工资增长。
3、2080505、机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数128.5万元，比上年预算数增加1.7万元，增长1.34%。主要原因是：在职人员增加。
4、2011101、行政运行（纪检监察事务）2021年预算数1245.1万元，比上年预算数增加283.5万元，增长29.48%。主要原因是：人员大幅增加，各项运行费用增大。
5、2011102、一般行政管理事务（纪检监察事务）2021年预算数3498.4万元，比上年预算数增加1562.8万元，增长80.74%。主要原因是：大案要案查处力案增大，办案费用增加。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
中国共产党双鸭山市纪委监委2021年一般公共预算基本支出1614.4万元，其中：
1、工资福利支出1286.6万元，主要包括：基本工资457.5万元、津贴补贴440.3万元、奖金73.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.5万元、医疗保险缴费80万元，住房公积金106.4万元。
2、按定额管理的商品服务支出271.1万元，主要包括：办公经费3.2万元、印刷费5.5万元、水电费4万元、邮电费5万元、取暖费112万元，物业管理费18万元、福利费1.5万元、工会经费9.6万元。
3、对个人和家庭补助支出56.7万元，主要包括：退休费54.4万元、生活补助2.1万元、独生子女费0.2万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
中国共产党双鸭山市纪委监委2021年一般公共预算支出5152.8万元，其中：
1、机关工资福利支出1867.6万元，主要包括：工资津补贴154.7万元、社会保障缴费208.5万元、住房公积金106.4万元、其他工资福利支出10万元。
2、机关商品服务支出2464.5万元，主要包括：办公经费1975.1万元、会议费16万元、培训费110万、专用材料购置费10万元、委托业务费20万元、公车用车运行维护费36万元、维修（护）费140万元、其他商品服务支出157.4万元。
3、机关资本性支出（一）988万元，主要包括：设备购置988万元。
4、机关资本性支出（二）214万元，主要包括：设备购置164万元，大型修缮50万元。
5、对个人和家庭的补助支出76.7万元，主要包括：社会福利和救助22.3万元、离退休费54.4万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
中国共产党双鸭山市纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
中国共产党双鸭山市纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
中国共产党双鸭山市纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2021年，中国共产党双鸭山市纪委监委 “三公”经费预算数为36万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费0 万元,公务用车购置0万元，公务用车运行维护费36万元, 与上年持平。
1、因公出国（境）费 2021年预算数为 0万元，与上年相比元变化。
2、公务接待费2021年预算数为0万元，与上年相比无变化。
3、公务用车运行维护费 2021 年预算数为36万元，与上年相比无变化。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
1、中国共产党双鸭山市纪委监委 22个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额3538.4万元。
十三、关于机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排2464.5万元，主要包括：办公经费1975.1万元、会议费16万元、培训费110万、专用材料购置费10万元、委托业务费20万元、公车用车运行维护费36万元、维修（护）费140万元、其他商品服务支出157.4万元。比上年预算数增加1238.43万元，增长101%。主要原因是：人员大幅度增加、大案要案查处力度增大。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
中国共产党双鸭山市纪委监委2021年采购预算总额880万元，全部为政府采购货物预算。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年末，中国共产党双鸭山市纪委监委账面固定资产总值12,394,839.00元。其中，房屋及建筑物价值0元，共有车辆19台，价值4,672,934.00元，其他资产7,721,905.00元，无价值200万元以上设备。
第四部分 名词解释
根据《2021年部门预算编制手册》及《2021年政府收支分类科目》，对黑龙江省财政厅2021年部门预算中相关名词解释如下：
一、相关收入和支出项目名词解释
1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二、相关功能科目名词解释
1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关政府经济科目名词解释
1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。
9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。
16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。
17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。
19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。
20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
四、绩效名词解释
1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。